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Raffronto tra previsioni 2009 e previsioni 2010

ENTRATA Previsioni 2009
definitive
Previsioni 2010 Variaz.
%
su prev.
definitive
2009
Avanzo di amministrazione iniziale CP 217.393.129,50 234.957.824,86
Fondo cassa iniziale CS 370.671.071,30 369.080.255,57
TITOLO I
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO
Categoria I - Entrate da Bilancio dello Stato
Cap.1 - Dotazione annuale RS
CP
CS
-
992.800.000,00
992.800.000,00
-
992.800.000,00
992.800.000,00
0,00
Dotazione annuale 992.800.000,00 992.800.000,00
Cap.5 - Altre entrate RS
CP
CS
-
588.000,00
588.000,00
-
579.354,00
579.354,00
-1,47
Potenziamento e collegamento delle strutture di supporto del Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 463.000,00 454.354,00
Potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale (articolo 1, comma 4, decreto-legge 209 del 2008, convertito dalle legge n. 12 del 2009) 125.000,00 125.000,00
Totale Categoria I RS
CP
CS
-
993.388.000,00
993.388.000,00
-
993.379.354,00
993.379.354,00
0,00
TOTALE TITOLO I RS
CP
CS
-
993.388.000,00
993.388.000,00
-
993.379.354,00
993.379.354,00
0,00
TITOLO II
ENTRATE INTEGRATIVE
Categoria II - Entrate patrimoniali
Cap. 10 - Interessi attivi RS
CP
CS
-
12.500.000,00
12.500.000,00
-
1.500.000,00
1.500.000,00
-88,00
Interessi su depositi e conti correnti 12.500.000,00 1.500.000,00
Totale Categoria II RS
CP
CS
-
12.500.000,00
12.500.000,00
-
1.500.000,00
1.500.000,00
-88,00
Categoria III - Alienazione di beni e prestazione di servizi
Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell'Amministrazione RS
CP
CS
-
205.000,00
205.000,00
15.830,49
120.000,00
135.830,49
-41,46
Vendita di atti e pubblicazioni 200.000,00 120.000,00
Altre alienazioni 5.000.00 -
Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall'Amministrazione RS
CP
CS
-
1.200.000,00
1.200.000,00
13.848,13
1.300.000,00
1.313.848,13
8,33
Servizi di ristorazione 1.100.000,00 1.200.000,00
Entrate da servizi vari 100.000,00 100.000,00
Cap. 25 - Entrate varie RS
CP
CS
-
-
-
-
-
-
Altre entrate - -
Totale Categoria III RS
CP
CS
-
1.405.000,00
1.405.000,00
29.678,62
1.420.000,00
1.449.678,62
1,07
Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi
Cap. 30 - Entrate da contributi ai fini dell'assegno vitalizio RS
CP
CS
21.976,39
11.835.000,00
11.856.976,39
-
11.635.000,00
11.635.000,00
-1,69
Contributi per l'assegno vitalizio 7.815.000,00 7.815.000,00
Contributi di riscatto per l'assegno vitalizio 2.700.000,00 2.500.000,00
Contributi aggiuntivi 1.320.000,00 1.320.000,00
Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il trattamento pensionistico RS
CP
CS
-
20.450.000,00
20.450.000,00
-
20.745.000,00
20.745.000,00
1,44
Ritenute ai fini della pensione 19.750.000,00 20.095.000,00
Contributi di riscatto a fini previdenziali 550.000,00 500.000,00
Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni 150.000,00 150.000,00
Totale Categoria IV RS
CP
CS
21.976,39
32.285.000,00
32.306.976,39
-
32.380.000,00
32.380.000,00
0,29
Categoria V - Entrate compensative
Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa RS
CP
CS
978.554,38
4.460.000,00
5.438.554,38
1.372.288,38
5.120.000,00
6.492.288,38
14,80
Rimborsi dal Senato 3.730.000,00 4.245.000,00
Rimborsi dal Parlamento Europeo 140.000,00 240.000,00
Altri rimborsi 590.000,00 635.000,00
Cap. 45 - Entrate per recuperi vari RS
CP
CS
756.515,57
300.000,00
1.056.515,57
756.515,57
300.000,00
1.056.515,57
0,00
Altri recuperi 300.000,00 300.000,00
Totale Categoria V RS
CP
CS
1.735.069,95
4.760.000,00
6.495.069,95
2.128.803,95
5.420.000,00
7.548.803,95
13,87
TOTALE TITOLO II RS
CP
CS
1.757.046,34
50.950.000,00
52.707.046,34
2.158.482,57
40.720.000,00
42.878.482,57
-20,08
TOTALE TITOLI I E II RS
CP
CS
1.757.046,34
1.044.338.000,00
1.046.095.046,34
2.158.482,57
1.034.099.354,00
1.036.257.836,57
-0,98
TOTALE TITOLI I, II E AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE
RS
CP
CS
1.757.046,34
1.261.731.129,50
1.416.766.117,64
2.158.482,57
1.269.057.178,86
1.405.338.092,14
ENTRATA Previsioni 2009
definitive
Previsioni 2010
TITOLO III
PARTITE DI GIRO
Cap. 401 - Entrate per l'erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese per il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento Europeo, dei Consigli regionali e per l'erogazione del rimborso ai Comitati promotori di referendum tenuti ai sensi degli articoli 75 o 138 della Costituzione
RS
CP
CS
-
178.572.384,46
178.572.384,46
-
191.247.896,67
191.247.896,67
Cap. 425 - Entrate da ritenute previdenziali ed assistenziali RS
CP
CS
-
35.499.793,28
35.499.793,28
-
35.692.000,00
35.692.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà 10.581.928,67 10.180.000,00
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Istituti di appartenenza 732.711,88 -
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà 5.938.678,65 6.800.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti 12.893.049,50 13.350.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti 4.238.570,73 4.200.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti 1.114.853,85 1.162.000,00
Cap. 430 - Entrate da ritenute fiscali RS
CP
CS
-
219.753.347,53
219.753.347,53
-
218.260.000,00
218.260.000,00
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare 28.542.575,27 29.000.000,00
Ritenute fiscali sull'assegno vitalizio 34.001.004,01 32.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati 1.351.166,24 1.500.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale 74.672.035,56 75.560.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni 70.732.846,60 70.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione 5.410.299,30 5.200.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale 5.043.420,55 5.000.000,00
Cap. 435 - Entrate da ritenute varie da versare a soggetti diversi RS
CP
CS
-
21.582.277,45
21.582.277,45
-
18.630.000,00
18.630.000,00
Ritenute varie a carico dei deputati 501.041,14 -
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato 388.869,65 -
Ritenute varie a carico del personale in servizio 14.248.821,87 14.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati 4.734.421,26 4.000.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo 144.246,44 235.000,00
Servizi di ristorazione 409.568,93 380.000,00
Accantonamenti cautelari 1.155.308,16 15.000,00
TOTALE TITOLO III RS
CP
CS
-
455.407.802,72
455.407.802,72
-
463.829.896,67
463.829.896,67
TOTALE RS
CP
CS
1.757.046,34
1.717.138.932,22
1.872.173.920,36
2.158.482,57
1.732.887.075,53
1.869.167.988,81
SPESA Previsioni 2009
definitive
Previsioni 2010 Variaz.
%
su prev.
definitive
2009
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi CP 178.748.129,50 172.005.824,86
Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi CS 178.748.129,50 172.005.824,86
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Categoria I - Deputati
Cap. 1 - Indennità dei deputati RS
CP
CS
189.837,99
94.540.000,00
94.729.837,99
5.000,00
94.540.000,00
94.545.000,00
0,00
Indennità parlamentare 90.850.000,00 90.850.000,00
Indennità d'ufficio 3.600.000,00 3.600.000,00
Altre indennità dei deputati 90.000,00 90.000,00
Cap. 5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare RS
CP
CS
1.308.550,64
72.510.000,00
73.818.550,64
108.000,00
72.510.000,00
72.618.000,00
0,00
Rimborso spese di viaggio ai deputati 8.450.000,00 8.450.000,00
Rimborso delle spese di soggiorno 30.290.000,00 30.290.000,00
Rimborso spese di segreteria 31.700.000,00 31.700.000,00
Altri rimborsi ai deputati 2.070.000,00 2.070.000,00
Totale Categoria I RS
CP
CS
1.498.388,63
167.050.000,00
168.548.388,63
113.000,00
167.050.000,00
167.163.000,00
0,00
Categoria II - Deputati cessati dal mandato
Cap. 10 - Assegni vitalizi RS
CP
CS
17.500,00
138.200.000,00
138.217.500,00
-
138.200.000,00
138.200.000,00
0,00
Assegni vitalizi diretti 96.700.000,00 96.700.000,00
Assegni vitalizi di reversibilità 24.500.000,00 24.500.000,00
Rimborso della quota di assegni vitalizi sostenuta dal Senato 17.000.000,00 17.000.000,00
Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai deputati cessati dal mandato RS
CP
CS
287.328,27
1.200.000,00
1.487.328,27
102.681,14
800.000,00
902.681,14
-33,33
Rimborsi di viaggio ai deputati cessati dal mandato 1.200.000,00 800.000,00
Totale Categoria II RS
CP
CS
304.828,27
139.400.000,00
139.704.828,27
102.681,14
139.000.000,00
139.102.681,14
-0,29
Categoria III - Personale in servizio
Cap. 25 - Retribuzioni del personale RS
CP
CS
13.941.367,54
234.085.187,15
248.026.554,69
18.278.625,61
237.850.000,00
256.128.625,61
1,61
Stipendi 219.195.187,15 222.865.000,00
Indennità di incarico 5.000.000,00 5.200.000,00
Indennità di missione al personale 250.000,00 250.000,00
Altre indennità al personale 9.640.000,00 9.535.000,00
Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione RS
CP
CS
-
45.645.000,00
45.645.000,00
-
46.845.000,00
46.845.000,00
2,63
Contributi INPDAP 10.645.000,00 10.845.000,00
Integrazione al Fondo di previdenza del personale 35.000.000,00 36.000.000,00
Cap. 35 - Oneri accessori
RS
CP
CS
-
650.000,00
650.000,00
-
635.000,00
635.000,00
-2,31
Spese per cure derivanti da invalidità di servizio del personale 405.000,00 350.000,00
Contributi conto interesse su prestiti al personale 5.000,00 5.000,00
Contributi e rimborsi socio-sanitari al personale 190.000,00 230.000,00
Altri rimborsi al personale 50.000,00 50.000,00
Totale Categoria III RS
CP
CS
13.941.367,54
280.380.187,15
294.321.554,69
18.278.625,61
285.330.000,00
303.608.625,61
1,77
Categoria IV - Personale in quiescenza
Cap. 40 - Pensioni RS
CP
CS
4.792.317,67
190.655.000,00
195.447.317,67
6.966.386,53
197.200.000,00
204.166.386,53
3,43
Pensioni dirette 169.390.000,00 174.100.000,00
Pensioni di reversibilità 20.765.000,00 22.600.000,00
Pensioni di grazia 390.000,00 390.000,00
Assegni integrativi di trattamenti pensionistici 110.000,00 110.000,00
Cap. 50 - Oneri accessori RS
CP
CS
-
445.000,00
445.000,00
-
450.000,00
450.000,00
1,12
Spese per cure derivanti da invalidità di servizio ai pensionati 310.000,00 300.000,00
Contributi conto interessi su prestiti ai pensionati 5.000,00 5.000,00
Contributi socio-sanitari ai pensionati 130.000,00 145.000,00
Totale Categoria IV RS
CP
CS
4.792.317,67
191.100.000,00
195.892.317,67
6.966.386,53
197.650.000,00
204.616.386,53
3,43
Categoria V - Acquisto di beni e servizi
Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili RS
CP
CS
5.332.685,69
35.315.000,00
40.647.685,69
2.560.842,74
35.280.000,00
37.840.842,74
-0,10
Locazione uffici 34.065.000,00 34.010.000,00
Locazione depositi 1.135.000,00 1.155.000,00
Oneri accessori alle locazioni 115.000,00 115.000,00
Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie RS
CP
CS
5.886.538,23
13.251.000,00
19.137.538,23
4.756.576,51
13.765.000,00
18.521.576,51
3,88
Fabbricati 1.750.000,00 1.755.000,00
Impianti antincendio 835.000,00 840.000,00
Impianti di condizionamento e termoidraulici 260.000,00 230.000,00
Impianti elettrici 2.345.000,00 2.355.000,00
Impianti di telecomunicazione 1.227.000,00 1.230.000,00
Ascensori 940.000,00 960.000,00
Impianti di sicurezza 490.000,00 490.000,00
Attrezzature dei reparti 100.000,00 95.000,00
Attrezzature d'ufficio 200.000,00 135.000,00
Arredi 790.000,00 975.000,00
Mezzi di trasporto 15.000,00 15.000,00
Hardware 1.220.000,00 1.220.000,00
Software 2.315.000,00 2.785.000,00
Apparecchiature medicali 45.000,00 50.000,00
Altre manutenzioni ordinarie 719.000,00 630.000,00
Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene RS
CP
CS
3.564.465,56
7.568.000,00
11.132.465,56
1.898.577,09
7.720.000,00
9.618.577,09
2,01
Servizi di pulizia 6.770.000,00 7.050.000,00
Servizio di smaltimento rifiuti 718.000,00 600.000,00
Servizio di lavanderia 80.000,00 70.000,00
Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricità RS
CP
CS
1.347.202,78
4.610.000,00
5.957.202,78
1.596.642,05
4.670.000,00
6.266.642,05
1,30
Acqua 240.000,00 240.000,00
Gas 800.000,00 800.000,00
Elettricità 3.570.000,00 3.630.000,00
Cap. 75 - Spese telefoniche RS
CP
CS
263.799,47
2.420.000,00
2.683.799,47
440.729,97
2.315.000,00
2.755.729,97
-4,34
Telefonia fissa 1.850.000,00 1.750.000,00
Telefonia mobile 570.000,00 565.000,00
Cap. 80 - Spese postali RS
CP
CS
216.952,38
600.000,00
816.952,38
140.826,11
600.000,00
740.826,11
0,00
Spese postali 600.000,00 600.000,00
Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di consumo RS
CP
CS
3.540.711,19
4.301.000,00
7.841.711,19
2.661.588,62
4.345.000,00
7.006.588,62
1,02
Alimentari 610.000,00 630.000,00
Combustibili, carburanti e lubrificanti 170.000,00 170.000,00
Carta, cancelleria e materiali di consumo d'ufficio 1.131.000,00 1.190.000,00
Materiali di consumo per sistemi informatici 380.000,00 430.000,00
Prodotti igienici 50.000,00 50.000,00
Prodotti farmaceutici e sanitari 80.000,00 80.000,00
Materiali di consumo dei reparti 910.000,00 845.000,00
Vestiario 620.000,00 600.000,00
Altri beni di consumo 350.000,00 350.000,00
Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamentari RS
CP
CS
3.493.775,23
7.050.000,00
10.543.775,23
1.603.219,09
7.150.000,00
8.753.219,09
1,42
Stampa atti parlamentari 7.050.000,00 7.150.000,00
Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa RS
CP
CS
701.690,75
1.190.000,00
1.891.690,75
955.516,05
1.195.000,00
2.150.516,05
0,42
Stampa pubblicazioni 380.000,00 370.000,00
Stampe di servizio 755.000,00 765.000,00
Consulenze professionali 45.000,00 50.000,00
Altre spese 10.000,00 10.000,00
Cap. 100 - Spese di trasporto RS
CP
CS
2.559.108,00
11.555.000,00
14.114.108,00
2.434.893,69
11.605.000,00
14.039.893,69
0,43
Noleggio automezzi 180.000,00 200.000,00
Trasporti aerei 7.550.000,00 8.180.000,00
Trasporti aerei circoscrizione Estero 950.000.000 950.000,00
Trasporti marittimi 10.000,00 10.000,00
Trasporti ferroviari 1.500.000,00 1.650.000,00
Pedaggi autostradali 1.350.000,00 600.000,00
Altre spese di trasporto 15.000,00 15.000,00
Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente RS
CP
CS
2.888.310,08
20.325.000,00
23.213.310,08
-
20.690.000,00
20.690.000,00
1,80
Emolumenti per servizi di segreteria 12.500.000,00 12.750.000,00
Emolumenti per servizi di sicurezza 3.150.000,00 3.100.000,00
Emolumenti per altri servizi resi alla Camera 1.660.000,00 1.805.000,00
Contributi previdenziali 3.015.000,00 3.035.000,00
Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed organizzativo RS
CP
CS
887.815,63
1.240.000,00
2.127.815,63
658.479,39
1.340.000,00
1.998.479,39
8,06
Formazione ed aggiornamento professionale del personale 800.000,00 900.000,00
Consulenze e studi organizzativi 40.000,00 40.000,00
Formazione linguistica ed informatica dei deputati 400.000,00 400.000,00
Cap. 115 - Spese per studi e ricerche RS
CP
CS
70.000,00
170.000,00
240.000,00
100.000,00
165.000,00
265.000,00
-2,94
Servizi di studi e ricerche 85.000,00 95.000,00
Consulenze professionali 15.000,00 15.000,00
Traduzioni ed interpretariato 70.000,00 55.000,00
Cap. 116 - Spese per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento nonché per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale RS
CP
CS
775.000,00
157.812,85
932.812,85
908.034,75
579.354,00
1.487.388,75
267,11
Potenziamento e collegamento delle strutture di supporto del Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 32.812,85 454.354,00
Potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale (articolo 1, comma 4, decreto-legge 209 del 2008, convertito dalla legge n. 12 del 2009) 125.000,00 125.000,00
Cap. 120 - Spese per assicurazioni RS
CP
CS
-
2.945.000,00
2.945.000,00
-
2.995.000,00
2.995.000,00
1,70
Assicurazione infortuni e vita deputati 1.500.000,00 1.600.000,00
Assicurazione infortuni dipendenti 1.185.000,00 1.155.000,00
Assicurazioni malattia personale non dipendente 60.000,00 60.000,00
Assicurazione R.C. - R.C.A. 140.000,00 120.000,00
Altre assicurazioni 60.000,00 60.000,00
Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informazione RS
CP
CS
1.842.520,47
3.850.000,00
5.692.520,47
1.515.385,82
4.360.000,00
5.875.385,82
13,25
Servizi per la comunicazione e l'informazione esterna 1.400.000,00 1.860.000,00
Produzione informatica di atti e documenti parlamentari 2.450.000,00 2.500.000,00
Cap. 126 - Spese per l'accesso gratuito via internet agli atti parlamentari RS
CP
CS
2.429.098,90
-
2.429.098,90
2.369.346,60
-
2.369.346,60
Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse RS
CP
CS
22.217.556,87
59.314.000,00
81.531.556,87
18.982.829,51
59.200.000,00
78.182.829,51
-0.19
Agenzie di informazione e banche dati 3.470.000,00 3.520.000,00
Consulenze tecnico professionali 625.000,00 600.000,00
Assistenza gestione impianti ed immobili 351.000,00 335.000,00
Assistenze legali 225.000,00 180.000,00
Controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici 300.000,00 300.000,00
Gestione operativa centri informatici 5.670.000,00 5.770.000,00
Assistenze informatiche 2.490.000,00 2.600.000,00
Gestione patrimonio biblioteca 1.678.000,00 1.220.000,00
Conduzione impianti 3.095.000,00 3.290.000,00
Noleggi 3.885.000,00 3.985.000,00
Mobilità 2.070.000,00 2.055.000,00
Servizi di ristorazione gestiti da terzi 5.310.000,00 5.500.000,00
Rilegature 70.000,00 50.000,00
Spedizioni 130.000,00 100.000,00
Traslochi e facchinaggio 1.240.000,00 1.390.000,00
Altri servizi 1.282.000,00 1.260.000,00
Assistenze operative 3.135.000,00 3.135.000,00
Servizi di guardaroba 75.000,00 75.000,00
Servizi accessori alle locazioni 19.225.000,00 19.250.000,00
Acquisto di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie 580.000,00 585.000,00
Spese per la rappresentanza e minute spese 400.000,00 420.000,00
Spese di missione 200.000,00 200.000,00
Spese di trasferta del personale di scorta 500.000,00 350.000,00
Servizi medico sanitari di presidio 1.585.000,00 1.615.000,00
Visite di controllo 100.000,00 15.000,00
Spese per concorsi 200.000,00 300.000,00
Spese per conferenze, manifestazioni, mostre 483.000,00 370.000,00
Altre spese 940.000,00 730.000,00
Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di tutela giurisdizionale interna RS
CP
CS
-
50.000,00
50.000,00
-
50.000,00
50.000,00
0,00
Consulenze specialistiche 50.000,00 50.000,00
Totale Categoria V RS
CP
CS
58.017.231,23
175.911.812,85
233.929.044,08
43.583.487,99
178.024.354,00
221.607.841,99
1,20
Categoria VI - Trasferimenti
Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari RS
CP
CS
50.000,00
35.100.000,00
35.150.000,00
100.000,00
35.700.000,00
35.800.000,00
1,71
Contributo per il funzionamento dei Gruppi 11.870.000,00 11.800.000,00
Contributo per il personale dipendente dei Gruppi 12.700.000,00 13.050.000,00
Personale di segreteria dei Gruppi 10.530.000,00 10.850.000,00
Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali RS
CP
CS
-
405.000,00
405.000,00
-
410.000,00
410.000,00
1,23
Contributo O.S.C.E. 145.000,00 150.000,00
Contributo all'Unione Interparlamentare 260.000,00 260.000,00
Cap. 145 - Contributi per borse di studio RS
CP
CS
-
270.000,00
270.000,00
-
275.000,00
275.000,00
1,85
Contributo alla fondazione Carlo Finzi 270.000,00 275.000,00
Cap. 150 - Contributo al Fondo di solidarietà fra i deputati RS
CP
CS
-
-
-
-
-
-

Cap. 155 - Contributi vari RS
CP
CS
-
970.000,00
970.000,00
-
970.000,00
970.000,00
0,00
Contributi ad istituti di studi e ricerche parlamentari 405.000,00 405.000,00
Contributo alla Fondazione Camera dei deputati 400.000,00 400.000,00
Altri contributi 165.000,00 165.000,00
Totale Categoria VI RS
CP
CS
50.000,00
36.745.000,00
36.795.000,00
100.000,00
37.355.000,00
37.455.000,00
1,66
Categoria VII - Spese non attribuibili
Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali RS
CP
CS
1.953.127,46
270.000,00
2.223.127,46
1.076.430,56
190.000,00
1.266.430,56
-29,63
Spese di missione 5.000,00 5.000,00
Traslochi e facchinaggio 120.000,00 145.000,00
Spese per la rappresentanza 10.000,00 10.000,00
Ristorazione esterna 10.000,00 10.000,00
Altri servizi 125.000,00 20.000,00
Cap. 161 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle associzioni criminali, anche straniere RS
CP
CS
113.616,82
150.000,00
263.616,82
250.353,46
195.000,00
445.353,46
30,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento 150.000,00 195.000,00
Cap. 162 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse RS
CP
CS
147.000,00
150.000,00
297.000,00
177.237,49
150.000,00
327.237,49
0,00
Spese di funzionamento 150.000,00 150.000,00
Cap. 163 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali RS
CP
CS
-
100.000,00
100.000,00
25.000,00
100.000,00
125.000,00
0,00
Spese di funzionamento 100.000,00 100.000,00
Cap. 170 - Spese per l'attività di Commissioni, Giunte e Comitati RS
CP
CS
28.836,28
715.000,00
743.836,28
14.814,93
690.000,00
704.814,93
-3,50
Spese di missione 390.000,00 385.000,00
Spese per la rappresentanza 215.000,00 205.000,00
Spese per convegni e conferenze 25.000,00 25.000,00
Altre spese 25.000,00 25.000,00
Traduzioni ed interpretariato 60.000,00 50.000,00
Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali RS
CP
CS
133.611,44
270.000,00
403.611,44
122.298,04
270.000,00
392.298,04
0,00
Consulenze professionali 85.000,00 90.000,00
Spese di missione 55.000,00 60.000,00
Traduzioni ed interpretariato 15.000,00 15.000,00
Spese per convegni e conferenze 20.000,00 20.000,00
Altre spese 25.000,00 10.000,00
Spese per la rappresentanza 55.000,00 60.000,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento 15.000,00 15.000,00
Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica RS
CP
CS
4.974,24
25.000,00
29.974,24
22.173,51
150.000,00
172.173,51
500,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento 25.000,00 150.000,00
Cap. 180 - Spese per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (legge 14 aprile 1975, n. 103) RS
CP
CS
-
30.000,00
30.000,00
21.735,99
30.000,00
51.735,99
0,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento 30.000,00 20.000,00
Spese per la rappresentanza - 10.000,00
Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (legge 5 giugno 1989, n. 219) RS
CP
CS
-
-
-
-
-
-

Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari ed internazionali RS
CP
CS
1.262.434,05
2.245.000,00
3.507.434,05
596.090,86
2.190.000,00
2.786.090,86
-2,45
Traduzioni ed interpretariato 300.000,00 300.000,00
Spese per la rappresentanza 25.000,00 25.000,00
Attività delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali 950.000,00 900.000,00
Partecipazione a conferenze interparlamentari ed internazionali 290.000,00 290.000,00
Missioni presso le istituzioni dell'UE 80.000,00 80.000,00
Eventi connessi a relazioni internazionali 275.000,00 300.000,00
Attuazione protocolli di cooperazione 275.000,00 225.000,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento 25.000,00 50.000,00
Altre spese 25.000,00 20.000,00
Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione interparlamentare (articolo 80, comma 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289) RS
CP
CS
2.018.976,54
-
2.018.976,54
2.007.714,40
-
2.007.714,40

Cap. 205 - Spese per il cerimoniale RS
CP
CS
-
710.000,00
710.000,00
-
710.000,00
710.000,00
0,00
Spese per la rappresentanza 665.000,00 665.000,00
Spese di missione 45.000,00 45.000,00
Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni RS
CP
CS
1.428.676,31
300.000,00
1.728.676,31
1.560.714,50
300.000,00
1.860.714,50
0,00
Spese legali 50.000,00 50.000,00
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni per il personale in servizio ed in quiescenza 150.000,00 150.000,00
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni con i terzi 100.000,00 100.000,00
Cap. 215 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) RS
CP
CS
1.073.210,17
630.000,00
1.703.210,17
658.365,47
630.000,00
1.288.365,47
0,00
Consulenze professionali 20.000,00 20.000,00
Prestazioni obbligatorie 610.000,00 610.000,00
Cap. 219 - Spese per imposte e tasse RS
CP
CS
18.204,11
37.990.000,00
38.008.204,11
-
38.350.000,00
38.350.000,00
0,95
Imposte 36.790.000,00 37.150.000,00
Tasse 1.200.000,00 1.200.000,00
Cap. 220 - Restituzione di somme RS
CP
CS
-
1.250.000,00
1.250.000,00
-
400.000,00
400.000,00
-68,00
Restituzione di somme 1.250.000,00 400.000,00
Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o impreviste di parte corrente CP
CS
10.032.000,00
10.032.000,00
10.677.000,00
10.677.000,00
6,43
Totale Categoria VII RS
CP
CS
8.182.667,42
54.867.000,00
63.049.667,42
6.532.929,21
55.032.000,00
61.564.929,21
0,30
TOTALE TITOLO I RS
CP
CS
86.786.800,76
1.045.454.000,00
1.132.240.800,76
75.677.110,48
1.059.441.354,00
1.135.118.464,48
1,34
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Categoria VIII - Beni immobiliari
Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti RS
CP
CS
29.743.747,80
20.293.000,00
50.036.747,80
25.549.450,31
16.300.000,00
41.849.450,31
-19,68
Fabbricati 6.855.000,00 4.575.000,00
Impianti antincendio 2.478.000,00 2.315.000,00
Impianti di condizionamento e termoidraulici 2.580.000,00 2.340.000,00
Impianti elettrici 3.315.000,00 2.870.000,00
Impianti di telecomunicazione 2.425.000,00 1.900.000,00
Ascensori 300.000,00 300.000,00
Altri impianti 715.000,00 740.000,00
Progettazioni, direzione lavori, collaudi 1.625.000,00 1.260.000,00
Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza RS
CP
CS
2.529.492,82
2.500.000,00
5.029.492,82
3.141.885,85
2.500.000,00
5.641.885,85
0,00
Impianti di sicurezza 2.500.000,00 2.500.000,00
Totale Categoria VIII RS
CP
CS
32.273.240,62
22.793.000,00
55.066.240,62
28.691.336,16
18.800.000,00
47.491.336,16
-17,52
Categoria IX - Beni durevoli
Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezzature RS
CP
CS
1.702.782,34
2.770.000,00
4.472.782,34
2.345.673,13
1.800.000,00
4.145.673,13
-35,02
Arredi 1.485.000,00 1.200.000,00
Mezzi di trasporto 55.000,00 15.000,00
Attrezzature d'ufficio 460.000,00 340.000,00
Attrezzature dei reparti 430.000,00 120.000,00
Apparecchiature medicali 40.000,00 30.000,00
Altri beni durevoli e attrezzature 50.000,00 45.000,00
Progettazioni, direzione lavori, collaudi 250.000,00 50.000,00
Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software applicativo RS
CP
CS
22.627.967,77
9.200.000,00
31.827.967,77
18.801.522,33
9.400.000,00
28.201.522,33
2,17
Hardware 2.000.000,00 1.900.000,00
Software 7.200.000,00 7.500.000,00
Totale Categoria IX RS
CP
CS
24.330.750,11
11.970.000,00
36.300.750,11
21.147.195,46
11.200.000,00
32.347.195,46
-6,43
Categoria X - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico
Cap. 250 - Spese per opere d'arte RS
CP
CS
268.053,10
150.000,00
418.053,10
238.781,47
150.000,00
388.781,47
0,00
Restauro opere d'arte 150.000,00 150.000,00
Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario RS
CP
CS
652.424,56
1.190.000,00
1.842.424,56
651.355,35
1.190.000,00
1.841.355,35
0,00
Acquisto patrimonio bibliografico 1.000.000,00 1.045.000,00
Restauro patrimonio bibliografico 25.000,00 20.000,00
Rilegature 150.000,00 110.000,00
Altri servizi 15.000,00 15.000,00
Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico RS
CP
CS
459.315,91
260.000,00
719.315,91
415.614,58
270.000,00
685.614,58
3,85
Acquisto patrimonio archivistico 5.000,00 5.000,00
Restauro patrimonio archivistico 210.000,00 230.000,00
Altri servizi 45.000,00 35.000,00
Totale Categoria X RS
CP
CS
1.379.793,57
1.600.000,00
2.979.793,57
1.305.751,40
1.610.000,00
2.915.751,40
0,63
Categoria XI - Somme non attribuibili
Cap. 265 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale CP
CS
1.166.000,00
1.166.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
414,58
Totale Categoria XI RS
CP
CS
-
1.166.000,00
1.166.000,00
-
6.000.000,00
6.000.000,00
414,58
TOTALE TITOLO II RS
CP
CS
57.983.784,30
37.529.000,00
95.512.784,30
51.144.283,02
37.610.000,00
88.754.283,02
0,22
TOTALE TITOLI I E II RS
CP
CS
144.770.585,06
1.082.983.000,00
1.227.753.585,06
126.821.393,50
1.097.051.354,00
1.223.872.747,50
1,30
TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI RS
CP
CS
144.770.585,06
1.261.731.129,50
1.406.501.714,56
126.821.393,50
1.269.057.178,86
1.395.878.572,36
SPESA Previsioni 2009
definitive
Previsioni 2010
TITOLO III
PARTITE DI GIRO
Cap. 401 - Erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese per il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento Europeo, dei Consigli regionali e per l'erogazione del rimborso ai Comitati promotori di referendum tenuti ai sensi degli articoli 75 o 138 della Costituzione RS
CP
CS
9.119.297,74
178.572.384,46
187.691.682,20
8.002.958,97
191.247.896,67
199.250.855,64
Cap. 425 - Erogazione delle ritenute previdenziali ed assistenziali RS
CP
CS
565,85
35.499.793,28
35.500.359,13
-
35.692.000,00
35.692.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà 10.581.928,67 10.180.000,00
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Istituti di appartenenza 732.711,88 -
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà 5.938.678,65 6.800.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti 12.893.049,50 13.350.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti 4.238.570,73 4.200.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti 1.114.853,85 1.162.000,00
Cap. 430 - Erogazione delle ritenute fiscali RS
CP
CS
-
219.753.347,53
219.753.347,53
-
218.260.000,00
218.260.000,00
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare 28.542.575,27 29.000.000,00
Ritenute fiscali sull'assegno vitalizio 34.001.004,01 32.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati 1.351.166,24 1.500.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale 74.672.035,56 75.560.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni 70.732.846,60 70.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione 5.410.299,30 5.200.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale 5.043.420,55 5.000.000,00
Cap. 435 - Erogazione delle ritenute varie da versare a soggetti diversi RS
CP
CS
1.144.539,49
21.582.277,45
22.726.816,94
1.456.560,81
18.630.000,00
20.086.560,81
Ritenute varie a carico dei deputati 501.041,14 -
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato 388.869,65 -
Ritenute varie a carico del personale in servizio 14.248.821,87 14.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati 4.734.421,26 4.000.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo 144.246,44 235.000,00
Servizi di ristorazione 409.568,93 380.000,00
Accantonamenti cautelari 1.155.308,16 15.000,00
TOTALE TITOLO III RS
CP
CS
10.264.403,08
455.407.802,72
465.672.205,80
9.459.519,78
463.829.896,67
473.289.416,45
TOTALE RS
CP
CS
155.034.988,14
1.717.138.932,22
1.872.173.920,36
136.280.913,28
1.732.887.075,53
1.869.167.988,81